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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在6月申報(bào)5月增值稅時，系統(tǒng)帶出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)票，但是發(fā)票沒有收到，我5月賬也沒體現(xiàn)，但是稅已經(jīng)申報(bào)繳納了，現(xiàn)在做5月賬可以怎么入賬呢？？或者怎么處理呢？
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同學(xué)你好
直接做進(jìn)去就可以
2023 06/14 17:40
84784947 
2023 06/14 17:54
不是，我后面才知道這個發(fā)票是6月，領(lǐng)導(dǎo)要報(bào)銷的費(fèi)用里含的，意思是入6月的賬的，但我5月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。
樸老師 
2023 06/14 17:54
同學(xué)你好
你直接做就可以
紅沖五月的
做在六月
84784947
2023 06/14 18:04
沒明白，我現(xiàn)在不知道他要一共報(bào)銷多少錢，但這是其中一張墊付的，我借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付嗎？
樸老師
2023 06/14 18:28
墊付的也是報(bào)銷的呀
84784947
2023 06/15 09:33
但是實(shí)際上領(lǐng)導(dǎo)還沒報(bào)銷是要到6月才報(bào)銷的，而且這是他要報(bào)銷一堆中的一張金額。但是我五月已經(jīng)抵扣了。
樸老師
2023 06/15 09:47
那也是包含在內(nèi)的
84784947
2023 06/15 09:48
那賬務(wù)怎么做？我不知道他要報(bào)銷多少。
樸老師
2023 06/15 09:56
給你多少發(fā)票就報(bào)銷多少
樸老師
2023 06/15 09:56
分錄計(jì)入管理費(fèi)用就可以了
84784947
2023 06/15 10:03
不是，發(fā)票在5月沒給我，現(xiàn)在也沒給我，但是會在6月末報(bào)銷。我是5月抵扣的，那我是要自己做一筆預(yù)估報(bào)銷費(fèi)用嗎？是不是我之前那樣的分錄借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付
樸老師
2023 06/15 10:10
同學(xué)你好嗯
你可以先做一個這樣的分錄
貸其他應(yīng)付款就可以了
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