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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，勞務(wù)公司，22年11月份的工資當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提，也在22年度沒(méi)有發(fā)放工資，23年1月才支付11月份工資，請(qǐng)問(wèn)這樣補(bǔ)提分錄對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)要補(bǔ)計(jì)提
2023 06/15 15:57
84784986 
2023 06/15 16:02
老師，有點(diǎn)不太懂，這個(gè)如果當(dāng)年沒(méi)有漏掉，應(yīng)該會(huì)計(jì)入到合同履約成本，最后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我這直接計(jì)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，在成本中沒(méi)有體現(xiàn)咋弄？
樸老師 
2023 06/15 16:10
同學(xué)你好
這是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后才有的
84784986
2023 06/15 16:13
那我是還差一步分錄嗎？借：合同履約成本-工資70000貸：應(yīng)付職工薪酬70000
84784986
2023 06/15 16:14
我是怎樣把漏掉的11月份工資體現(xiàn)在我的合同履約成本中，
樸老師
2023 06/15 16:24
同學(xué)你好
直接補(bǔ)做就可以了
84784986
2023 06/15 16:42
老師，能在說(shuō)明白點(diǎn)嗎？
樸老師
2023 06/15 16:48
就是直接在這個(gè)月補(bǔ)做就可以
做跨年調(diào)整的
84784986
2023 06/15 16:53
是借合同履約成本7萬(wàn)，應(yīng)付職工薪酬7萬(wàn)？
84784986
2023 06/15 16:53
貸，應(yīng)付職工薪酬7萬(wàn)？
樸老師
2023 06/15 16:55
同學(xué)你好
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬
這樣
84784986
2023 06/15 16:57
這個(gè)分錄我已經(jīng)做了，這樣就結(jié)束了嗎？老師
樸老師
2023 06/15 16:58
同學(xué)你好
還得做
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
84784986
2023 06/15 17:00
老師，我的會(huì)計(jì)軟件沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目，我直接做的借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)7萬(wàn)，貸：應(yīng)付職工薪酬7萬(wàn)
樸老師
2023 06/15 17:09
你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84784986
2023 06/15 19:12
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2023 06/15 19:25
那你直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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