問(wèn)題已解決

成都服裝公司開(kāi)給我們總部的專(zhuān)票總額是3785，包含專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅額435.44?？偛繋臀覀兎止靖兜腻X(qián)，這個(gè)貨是總部給各分公司買(mǎi)的統(tǒng)一服裝，各分公司平分承擔(dān)費(fèi)用，到貨了也是領(lǐng)用形式，不是買(mǎi)了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司，我們分公司需要把3785還給總部的，總部說(shuō)專(zhuān)票3785已經(jīng)收到，其中3785包含的專(zhuān)票稅額是435.44，總部會(huì)計(jì)說(shuō)往來(lái)里減掉這筆稅額，什么意思？分錄怎么寫(xiě)合適？ 摘要 已減專(zhuān)票稅費(fèi)435.44 借 銷(xiāo)售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/15 19:13
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郭子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，正在回復(fù)中，請(qǐng)耐心等待
2023 06/15 20:40
郭子老師
2023 06/15 20:56
同學(xué)你好，請(qǐng)問(wèn)一下這筆業(yè)務(wù)，你們是總部還是分公司
84784971
2023 06/15 20:57
我們是分公司
84784971
2023 06/15 20:57
需要把錢(qián)還給總部
郭子老師
2023 06/15 20:58
這個(gè)業(yè)務(wù)是總部買(mǎi)服裝，然后再給你們各個(gè)分公司發(fā)放嗎
84784971
2023 06/15 21:00
分公司是領(lǐng)用的形式
郭子老師
2023 06/15 21:03
那你們?yōu)槭裁匆o總公司開(kāi)發(fā)票呢?？偣咀銎渌麘?yīng)收款，你們做其他應(yīng)付款，付款時(shí)沖掉就行了啊
84784971
2023 06/15 21:05
我啥時(shí)候說(shuō)給總公司開(kāi)發(fā)票了？我說(shuō)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
84784971
2023 06/15 21:06
服裝公司給總公司開(kāi)的專(zhuān)票啊 掛往來(lái)的都是要還給總部的 這個(gè)稅435.44說(shuō)是減掉 就是不用還總公司稅 因?yàn)槭强傻挚圻M(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)合適啊
郭子老師
2023 06/15 21:34
還給總公司的錢(qián)的時(shí)候，都是含稅的，不扣稅。按照含稅金額掛
84784971
2023 06/15 21:35
但是您沒(méi)看到嗎？總部會(huì)計(jì)說(shuō)了要把-435.44也掛上往來(lái) 這怎么寫(xiě)合適？
郭子老師
2023 06/15 21:40
一般是按照含稅金額掛的，但是如果總部會(huì)計(jì)要求的話，你就按照不含稅金額進(jìn)費(fèi)用唄 借：銷(xiāo)售費(fèi)用3785-343.55 貸：其他應(yīng)付款 3785-343.55
84784971
2023 06/15 21:44
我一開(kāi)始就是這樣想的 但是覺(jué)得合適嗎？
郭子老師
2023 06/15 21:49
這么做也沒(méi)有問(wèn)題。因?yàn)橄喈?dāng)于你計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用的金額是個(gè)不含稅的，稅額和你們公司沒(méi)有關(guān)系
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