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但是稅務老師問我們，這個應當放到22年的收入里，我們需要怎么解釋呢？有 什么政策可以用嗎

你好，如果嚴格按會計制度的要求，確實是應該放入到22年。

但是我們今年已經做到2023年了，這個怎么解釋合理呢？不想調整到22年了

你好，現(xiàn)在稅務局要求你們轉是嗎？

現(xiàn)在是稅務讓我們自查這個收入，我們自查到這個問題，不想轉了，想解釋下

你好，這個很難解釋。他既然已經查到了，你還是調吧，如果你一定想說，你就說之前沒有確認這個金額，沒有確認的金額，不符合收入確認的條件，沒辦法確認為收入。到現(xiàn)在才確認。你看看能不能接受吧。

如果要調整到上年，去年的企業(yè)所得稅需要調過去，增值稅就在今年了是吧？

而且我們確實是今年才知道這個返點金額具體多少，沒法預估呀

你好！也不一定，稅務局也有可能讓增值稅也在去年更正

這個怎么界定呢？比如去年我在平臺銷售100w，平臺給我10w的返點，今年我才確定金額并開出服務費發(fā)票，那怎么更正到去年呢？直接放在當年怎么解釋呢

你好！上面說過了。這個很難解釋。他既然已經查到了，你還是調吧，如果你一定想說，你就說之前沒有確認這個金額，沒有確認的金額，不符合收入確認的條件，沒辦法確認為收入。到現(xiàn)在才確認。你看看能不能接受吧。