問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 有留抵 月末我這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)的嗎

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/16 19:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，最后一個(gè)分錄做反了。
2023 06/16 19:34
84785003
2023 06/16 19:46
這樣子呢
郭老師
2023 06/16 19:50
可以的，這個(gè)是正確的。
84785003
2023 06/16 19:52
問(wèn)下哦 就是當(dāng)月開(kāi)回來(lái)的專(zhuān)票當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣，要次月之后再抵扣 ，怎么做賬
郭老師
2023 06/16 20:03
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證， 貸銀行 這個(gè)是做賬，沒(méi)有認(rèn)證的， 認(rèn)證之后借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84785003
2023 06/16 20:11
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是可以不做結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
郭老師
2023 06/16 20:12
只做第一個(gè)和第二個(gè)就可以
84785003
2023 06/16 20:13
最后一個(gè)未交增值稅的不做？
郭老師
2023 06/16 20:16
對(duì)的，是的，可以不用做的，不做有一個(gè)好處，你看你當(dāng)年交了多少增值稅，看未交增值稅借方余額就可以的。
84785003
2023 06/16 20:19
好的 謝謝老師
郭老師
2023 06/16 20:19
不用客氣，工作愉快
84785003
2023 06/16 20:44
我這樣做是OK的嗎
84785003
2023 06/16 20:44
前面有沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)的 ，進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)大的
84785003
2023 06/16 20:52
就是我想問(wèn)下 我可以直接不做結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 不用交增值稅的情況下 就是上面的結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)稅額都不做
郭老師
2023 06/16 20:52
可以的，可以這么做的。
84785003
2023 06/16 20:53
感覺(jué)這樣子簡(jiǎn)單點(diǎn)
郭老師
2023 06/16 20:53
和你上面不一個(gè)樣，只不過(guò)是少了一個(gè)第三個(gè)分錄
84785003
2023 06/16 20:53
然后要交稅的時(shí)候我就把要交的增值稅金額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅上
郭老師
2023 06/16 20:57
對(duì)的，是的 是這么做的
84785003
2023 06/16 20:59
終于搞明白了
郭老師
2023 06/16 21:05
不用客氣，工作愉快
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