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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，您看看我的加計(jì)抵減表應(yīng)該怎么填！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，增值稅你是加計(jì)5%還是加計(jì)10%？
2023 06/17 16:30
耿老師 
2023 06/17 16:32
當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)到底是多少？你的主表和副表二的金額怎么不一致呢？
84784961 
2023 06/17 16:32
老師是10%的
84784961
2023 06/17 16:35
當(dāng)期認(rèn)證6819.67，有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出730.19
耿老師
2023 06/17 16:42
6547.86是附表二份認(rèn)證抵扣金額吧
84784961
2023 06/17 16:49
6547.86是認(rèn)證抵扣的金額，還有其他票價(jià)抵扣271.81
耿老師
2023 06/17 18:10
你好！按扣除進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后的金額填寫就可以，你現(xiàn)在是比對(duì)你現(xiàn)在是比對(duì)不通過嗎？
84784961
2023 06/17 18:54
現(xiàn)在是稅務(wù)局臺(tái)帳上加計(jì)抵減有73.02的余額，讓處理，是不是加計(jì)抵報(bào)表填錯(cuò)了嗎？
耿老師
2023 06/17 19:34
你好！是轉(zhuǎn)出部分的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除金額嗎？
84784961
2023 06/17 19:35
就是那個(gè)金額
耿老師
2023 06/17 19:36
你好！為什么要去轉(zhuǎn)出？
84784961
2023 06/17 19:49
因?yàn)榘l(fā)票金額開錯(cuò)了！
耿老師
2023 06/17 20:05
你好，對(duì)方?jīng)]有給你開紅字發(fā)票嗎？
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