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這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去，我就寫了下面的會計分錄，請問我做的會計分錄可以嗎？需要改嗎？應(yīng)該寫待認證進項稅額嗎？下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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你好，你確認了銷項的話進項稅不用轉(zhuǎn)出，但是你的分錄有問題你確認了兩遍銷售費用，收到專票，為什么不確認庫存商品，而是直接確認銷售費用？
2023 06/18 14:57
84784971 
2023 06/18 14:58
那應(yīng)該怎么寫？直接說會計分錄就行了
耿老師 
2023 06/18 17:22
收到專票借庫存商品應(yīng)交稅費貸應(yīng)付賬款
84784971
2023 06/18 17:46
您看我現(xiàn)在寫的對嗎
耿老師
2023 06/18 17:50
你好！是的，是這樣處理的
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