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企業(yè)銷售甲材料1噸，價款4 000元，銷售乙材料2噸，價款12 000元，增值稅稅率為13%；且已知甲材料成本為3 000元，乙材料成本為10 000元。

84785002| 提問時間：2023 06/18 15:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)收賬款2080+4000+12000=18080 貸：其他業(yè)務(wù)收入-甲材料 4000 貸：其他業(yè)務(wù)收入-乙材料12000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(4000+12000)*0.13=2080 借：其他業(yè)務(wù)成本-甲材料 3000 借：其他業(yè)務(wù)成本-乙材料 10000 貸：原材料-甲材料 3000 貸：原材料-乙材料 10000
2023 06/18 15:07
84785002
2023 06/18 15:15
.繳納本月增值稅3 500元，企業(yè)所得稅2 500元。
bamboo老師
2023 06/18 15:16
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金3500 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 2500 貸：銀行存款 6000
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