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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，暫估成本的時(shí)候，拿到發(fā)票怎么處理
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您好，把暫估的沖紅，再做正數(shù)分錄
2023 06/19 09:55
84785028 
2023 06/19 10:00
老師，分錄是不是，借：工程施工 貸：應(yīng)付賬款-暫估款 收到發(fā)票 借：工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 再做一筆沖紅 借：工程施工 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)
劉艷紅老師 
2023 06/19 10:02
是的，就是你這樣寫(xiě)分錄的
84785028
2023 06/19 10:05
老師，暫估時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)了成本，后面收到發(fā)票，成本的分錄需要做一筆紅沖嗎
劉艷紅老師
2023 06/19 10:16
是的，成本也要做一筆紅沖，再做正數(shù)分錄
84785028
2023 06/19 10:19
老師，我之前也有查詢一下暫估入庫(kù)的賬務(wù)處理，為什么收到發(fā)票都是只有做一筆暫估時(shí)進(jìn)貨的紅沖，而沒(méi)有說(shuō)還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本 的紅沖，所以導(dǎo)致我一直以為不需要做成本結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖，是不是這筆成本結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖不做也行啊
劉艷紅老師
2023 06/19 10:21
是的，這筆成本沖不沖并不影響的，一般都不沖，直接沖一筆就可以了
84785028
2023 06/19 10:29
老師，包括學(xué)堂講上都沒(méi)講要沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，是不是老師們都以只是入庫(kù)了但并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的例題做的講解？這塊我有點(diǎn)不明白
劉艷紅老師
2023 06/19 10:31
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本，你做了負(fù)數(shù)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)就是負(fù)數(shù)了，等于把上個(gè)月的沖掉了
84785028
2023 06/19 10:56
老師，是不是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本如果也做負(fù)數(shù)的話，那就還要 再做一筆藍(lán)字的結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎
劉艷紅老師
2023 06/19 11:00
結(jié)轉(zhuǎn)成本不需要你自已做的，財(cái)務(wù)軟件會(huì)自已結(jié)轉(zhuǎn)的
84785028
2023 06/19 16:48
老師，收到發(fā)票直接把之前的暫估的成本紅沖掉，如果再把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本也紅沖掉，那成本就變成了負(fù)數(shù)，所以還要做一張藍(lán)字的結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎
劉艷紅老師
2023 06/19 16:55
就是成本那筆不需要再做了，直接做
借：工程施工 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)
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