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老師您好請幫我看看這個分錄是不是有問題

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84785012| 提问时间:2023 06/19 16:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
如果之前和這個企業(yè)沒有掛著往來的話,應該是應收賬款,這個是你單位自己開出去的嗎?
2023 06/19 16:37
84785012
2023 06/19 16:41
是的,我們是銷售方,是我們開出去的票
郭老師
2023 06/19 16:42
這個往來科目應該是用應收賬款。
84785012
2023 06/19 17:02
也就是她掛錯科目了是嗎?她這里收到錢了是借銀行存款貸其他應付款
郭老師
2023 06/19 17:02
是的,是這個意思的。
84785012
2023 06/19 17:03
收到錢了不應該是其他應付款減少了嗎?怎么還增加了呢?把我整懵圈了
郭老師
2023 06/19 17:09
借方負數(shù)表示貸方收到錢的時候再沖減就行。
84785012
2023 06/19 17:14
麻煩你給我說一下我接下來要怎么處理,這種記賬是不是不對?影響什么?我們現(xiàn)在其他應付款貸方有60多萬,也都是這幾年掛的賬,
郭老師
2023 06/19 17:16
已經(jīng)充完了,沒有余額了,不是嗎?沒有余額了你就不用調(diào)整了,如果他還有余額的話,再借方有余額,你現(xiàn)在借應收賬款 貸其他應付款就可以了。
84785012
2023 06/19 17:24
哦哦,好的!
郭老師
2023 06/19 17:26
不用客氣,工作愉快。
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