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老師,年度財務報表上的應交稅費 包含本年度交的企業(yè)所得稅嗎

84785011| 提问时间:2023 06/19 16:43
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
年度財務報表上的應交稅費 ,包含計提的企業(yè)所得稅
2023 06/19 16:46
84785011
2023 06/19 16:50
就是說包含利潤表上的所得稅費用,對嗎?老師
文文老師
2023 06/19 16:54
僅指本季度需要繳納的所得稅。
84785011
2023 06/19 16:57
年度財務報表上,資產(chǎn)負債表的應交稅費包含年度財務報表的利潤表里的所得稅費用嗎?
文文老師
2023 06/19 17:02
這是二個不同的概念。應交稅費僅指計提的,且未繳納的稅費
84785011
2023 06/19 17:05
那我編輯年報里面,全年所得稅1.8萬。增值稅2萬,利潤表里的所得稅費用是1.8萬。年度資產(chǎn)負債表里的應交稅費,里面需要加上1.8萬嗎?老師?第一次編輯報表,煩請老師指點
文文老師
2023 06/19 17:13
該所得稅在12月31日前若繳納了,就不用加上
84785011
2023 06/19 20:17
謝謝老師指點
文文老師
2023 06/20 09:44
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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