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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我第一季度的銷項(xiàng)是價稅合計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入的，忘記計(jì)提銷項(xiàng)稅了，已經(jīng)申報完了的這個季度應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？
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借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2023 06/20 10:11
84784999 
2023 06/20 10:18
好的，那小規(guī)模納稅人免征增值稅的，這個銷項(xiàng)稅額是計(jì)入其他收益還是營業(yè)外收入？
文文老師 
2023 06/20 10:28
銷項(xiàng)稅額是計(jì)入 營業(yè)外收入
84784999
2023 06/20 10:30
那符合免征的，當(dāng)月計(jì)提增值稅，當(dāng)月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助？還是等本季度末的時候一塊轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？
文文老師
2023 06/20 10:40
等本季度末的時候一塊轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
84784999
2023 06/20 10:46
是計(jì)入政府補(bǔ)助嗎
文文老師
2023 06/20 10:59
建議直接計(jì)入營業(yè)外收入-其他
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