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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月份繳納3月份個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)3月份的應(yīng)交稅費(fèi) 科目中為什么會(huì)出現(xiàn)3月份的個(gè)稅數(shù)，怎么做的分錄呢？ 5月份繳納4月份個(gè)稅，4月份的應(yīng)交稅費(fèi)科目中出現(xiàn)的是3月和4月個(gè)稅合計(jì)的數(shù)據(jù)，這是怎么做出來(lái)的？ 5月份的報(bào)表也是，應(yīng)交稅費(fèi)科目是4月5月份合計(jì)數(shù)
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?您好，1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023 06/20 11:08
84785028 
2023 06/20 11:48
繳納個(gè)稅
借：應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅
貸：銀行存款
老師社保什么的可以兩個(gè)月合在一起入賬嗎？
84785028
2023 06/20 11:52
我這么做的 為什么應(yīng)交稅費(fèi) 中每個(gè)月 都沒(méi)數(shù)據(jù)啊
樸老師 
2023 06/20 12:01
同學(xué)你好
每月申報(bào)一次社保
84785028
2023 06/20 13:20
記賬公司給到我們的月報(bào)表 應(yīng)付職工薪酬中只有實(shí)發(fā)的工資數(shù)， 社保公積金不包含在里面還可能放到哪里呢？
樸老師
2023 06/20 13:44
同學(xué)你好
計(jì)提工資的時(shí)候包含了
84785028
2023 06/20 13:56
工資表有個(gè)稅和 個(gè)人承擔(dān)社保其他的沒(méi)有，5月份資產(chǎn)負(fù)債表中 顯示
應(yīng)付職工薪酬是就5月實(shí)發(fā)的工資數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi) 是4月和5月份的個(gè)稅合計(jì)數(shù)
還有一個(gè)其他應(yīng)付款有數(shù)據(jù) 除去以上幾個(gè)科目 其他的都沒(méi)數(shù)據(jù)了 所以公積金和社保的數(shù)據(jù)到哪里了？難道可以放到其他應(yīng)付款嗎？
樸老師
2023 06/20 14:04
同學(xué)你好
這個(gè)是社保局和公積金
84785028
2023 06/20 14:31
那報(bào)表中最終應(yīng)該提體現(xiàn)在 應(yīng)付職工薪酬？ 其他的都不可以對(duì)嗎
樸老師
2023 06/20 14:39
同學(xué)你好
體現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬和費(fèi)用
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