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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師請問 我每月固定資產(chǎn)折舊計(jì)提 寫的 借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊 但是我發(fā)現(xiàn)去年有兩筆分錄寫的借:管理費(fèi)用——固定資產(chǎn)折舊 貸:累計(jì)折舊 并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到損益里了 但是我單看管理費(fèi)用——折舊明細(xì) 少了兩個(gè)月的折舊 跑到管理費(fèi)用——固定資產(chǎn)折舊明細(xì)下面去了 這個(gè)賬我要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
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您好,這個(gè)不需要調(diào)的,查折舊查這2個(gè)科目就可以了,分錄也沒有影響到利潤表,都是管理費(fèi)用下面的二級科目
2023 06/21 11:30
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84785009 
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2023 06/21 11:30
好的 明白了 謝謝老師
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廖君老師 
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2023 06/21 11:32
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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