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2022年會計做費用報銷的賬，貸方一律記的“庫存現(xiàn)金”，導(dǎo)致現(xiàn)金科目出現(xiàn)貸方余額，今年應(yīng)該如何調(diào)整，調(diào)賬分錄、調(diào)賬說明分別怎么寫？
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你好，那實際用什么支付的，有證明嗎？
2023 06/21 15:00
84785006 
2023 06/21 15:07
是老板先付款再拿回來報銷的，實際沒支付
郭老師 
2023 06/21 15:09
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款
調(diào)整之前報銷業(yè)務(wù)。
84785006
2023 06/21 15:12
借現(xiàn)金正數(shù)嗎？我理解之前貸方做現(xiàn)金屬于記錯科目，做現(xiàn)金科目貸方負(fù)數(shù)，其他應(yīng)付款貸方正數(shù)，可以嗎？
郭老師
2023 06/21 15:14
可以的，可以這么做的。
84785006
2023 06/21 15:16
好的老師，調(diào)整說明應(yīng)該怎么寫呢？
郭老師
2023 06/21 15:18
調(diào)整之前報銷業(yè)務(wù)上面寫了15.09。
84785006
2023 06/21 15:24
15.09是什么意思呀？
郭老師
2023 06/21 15:29
時間
調(diào)整之前報銷業(yè)務(wù)
2023-06-21 15:09
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