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實(shí)務(wù)
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老師我賬上的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額 和我固定資產(chǎn)折舊表的數(shù)不一樣怎么辦？
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你好，具體的是什么不一致的？
2023 06/21 15:41
84785009 
2023 06/21 15:48
原值 累計(jì)折舊都不一致 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)期末余額成負(fù)數(shù)了
郭老師 
2023 06/21 15:51
那你自己判斷一下，哪一個(gè)是正確的，出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額肯定不對。
84785009
2023 06/21 16:09
原值和 累計(jì)折舊都不對 我怎么調(diào)啊？比如原值160 累計(jì)折舊154 現(xiàn)在賬上的是 原值190 累計(jì)折舊193
84785009
2023 06/21 16:11
原值-累計(jì)折舊=凈值 那要是提完了呢？ 固定資產(chǎn)余額是0嗎？
郭老師
2023 06/21 16:14
借累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)30?，F(xiàn)在固定資產(chǎn)的余額是正確的，然后再調(diào)整累計(jì)折舊借，累計(jì)折舊貸，以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 06/21 16:16
我沒有談及的話，固定資產(chǎn)是多少，累計(jì)折舊是多少
他兩個(gè)是一樣的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做帳，他的資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)里面填寫的就是零，因?yàn)樗麤]有累計(jì)折舊
84785009
2023 06/21 17:15
老師 我折舊表 原值是110 累計(jì)折舊是115 這怎么調(diào)??？感覺累計(jì)折舊折多了
郭老師
2023 06/21 17:16
上面不是給你寫了嗎？借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整，做了這個(gè)之后還沒有調(diào)整過來嗎？這個(gè)金額應(yīng)該是193減去154減30。
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