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公司2021年12月份有關(guān)賬戶如下:主營業(yè)務(wù)收入130000元,其他業(yè)務(wù)收入1700元,營業(yè)外收入1200元;主營業(yè)務(wù)成本40000元,其他業(yè)務(wù)成本700元,營業(yè)稅金及附加600元,銷售費(fèi)用500元,管理費(fèi)用500元,財(cái)務(wù)費(fèi)用400元,營業(yè)外支出10200元,所得稅率為25%,只要求做出期末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。

84784996| 提问时间:2023 06/23 11:39
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄為: 借:本年利潤 20000 貸:所得稅費(fèi)用 20000 本年利潤=130000+1700+1200-40000-700-600-500-500-400-10200=80000 所得稅=80000*25%=20000
2023 06/23 11:43
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