免費(fèi)問答

廠家每月給商貿(mào)公司的陳列費(fèi)、人員工資,怎么做帳，商貿(mào)公司給廠家開了陳列費(fèi)、人員工資專票,這款是抵貨款的，公司：借：預(yù)付賬款-廠家 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 不用先借：應(yīng)收賬款。 在轉(zhuǎn)借：預(yù)付帳帳款 貸：應(yīng)收賬款 ，可以一步到位嗎？

不需要的同一個(gè)客戶一個(gè)往來科目就行

沒有實(shí)際業(yè)務(wù)，對方往我們公司打錢，我們開了專票給對方，內(nèi)賬上怎么處理

內(nèi)賬上不是收入，就是比如借銀行存款1萬貸其他應(yīng)收款1萬，然后這個(gè)是專票，我們又是一般納稅人，就會有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，現(xiàn)在是銀行存款，其他應(yīng)收款是平了，但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額怎么去處理，其實(shí)為了就是進(jìn)賬開的票，不是收入，外賬上會做收入，但是內(nèi)賬上不做收入的，因?yàn)檎娴牟皇鞘杖耄情_了票肯定要交稅的，外賬知道，就是內(nèi)賬不知道怎么去處理，如果說不計(jì)提，直接繳納，那應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅就會有余額，有余額的話，怎么去沖掉呢

分錄怎么寫才合理呢

沒有實(shí)際業(yè)務(wù)，對方往我們公司打錢，我們開了專票給對方，內(nèi)賬上怎么處理 2023-06-24 08:01 借銀行 貸其他應(yīng)付款 不做收入

然后錢你們怎么推給人家，私下推給他嗎？私下推給他，借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人 營業(yè)外收入 收錢的稅點(diǎn)做銀行業(yè)額外收入 其他應(yīng)付款沒有余額了。

收錢的稅點(diǎn)做銀行業(yè)額外收入 您是不是打錯(cuò)字了？

營業(yè)外收入打錯(cuò)了，上面給你寫了分錄，你看分錄就行。

汽車銷售廠家返利，給我們開具紅字折讓證明和負(fù)數(shù)發(fā)票，我們之前是預(yù)付賬款的，現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么？這個(gè)折讓里面有廣告費(fèi)折讓，季度激勵(lì)折讓，商品價(jià)格差折讓，還有其他的， 是這個(gè)吧？借：庫存商品等 紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸：預(yù)付賬款 紅字

那廣告折讓、季度激勵(lì)折讓這些沖減什么??？ 那應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出能不能記在借方進(jìn)項(xiàng)稅紅字？

可以的 如果是產(chǎn)品銷售出去了，需要紅沖主營業(yè)務(wù)成本，如果沒有銷售的話可以做你上面的 也是庫存商品 可以

那廣告費(fèi)折讓和終端促銷和銷售激勵(lì)折讓沖減什么？

票怎么開，不也是給你開商品的時(shí)候開折扣，如果是的話，也是沖這個(gè)庫存商品