問(wèn)題已解決

留底抵欠會(huì)計(jì)分錄，5月份需要交稅5萬(wàn)不交，6月份進(jìn)項(xiàng)6萬(wàn)，做留底抵欠，兩個(gè)月的增值稅的分錄怎么做呢？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/25 09:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，6月份進(jìn)項(xiàng)6萬(wàn)，也不可以抵5月份需要交稅5萬(wàn)啊
2023 06/25 09:17
84784967
2023 06/25 09:18
可以稅務(wù)有政策，已經(jīng)操作完了，不會(huì)做分錄
鄒老師
2023 06/25 09:19
你好，稅務(wù)有政策，麻煩提供一下6月份進(jìn)項(xiàng)可以抵5月份欠稅的
84784967
2023 06/25 09:34
您看看，月份金額是我舉的例子，有實(shí)際業(yè)務(wù)
鄒老師
2023 06/25 09:35
你好，是之前月份抵扣之后月份的，而不是之后月份抵扣之前月份的吧?
84784967
2023 06/25 09:37
是6月份抵5月份的稅
鄒老師
2023 06/25 09:38
你好，留底抵欠稅款的分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784967
2023 06/25 09:44
不是應(yīng)該，借:未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？說(shuō)實(shí)話(huà)不太理解增值稅計(jì)提這些分錄太亂
鄒老師
2023 06/25 09:44
你好，這個(gè)過(guò)程，根本不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
84784967
2023 06/25 09:49
不涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但是涉及進(jìn)項(xiàng)稅抵未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）這個(gè)科目我實(shí)在不太明白
鄒老師
2023 06/25 09:50
你好，留底抵欠稅款的分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 留底抵欠稅款，欠稅減少了，所以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的借方 留底也減少了，所以計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的貸方
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