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實(shí)務(wù)
問題已解決
【案例1】甲公司為增值稅一般納稅人，2022年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售M型彩電，取得含增值稅價(jià)6780000元，另收取包裝物租金56500元 (2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺(tái)N型彩電同期含增值稅銷售單價(jià)為4520元/臺(tái)，舊彩電每臺(tái)折價(jià)316.4 元。 (3)購進(jìn)生產(chǎn)用液品面板，取得的增值稅專用發(fā)票注明的稅額為480000元。 [4)支付廣告費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票注明的稅額為1200 元。 (5)將自產(chǎn)彩電無償贈(zèng)送給某醫(yī)院150臺(tái)，委托某商場代銷800臺(tái)，作為投資提供給某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)400臺(tái)購進(jìn)50臺(tái)N彩電獎(jiǎng)勵(lì)給業(yè)績突出的職工。自產(chǎn)影電同類最高售價(jià)7000元，平均售價(jià)6000
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你好，請問你想問的問題具體是？
2023 06/25 10:46
84785015 
2023 06/25 10:48
已知:增值稅稅率為13%;取得的扣稅憑證已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，計(jì)算公司當(dāng)月應(yīng)納稅額
鄒老師 
2023 06/25 10:50
你好
計(jì)算公司當(dāng)月應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=（6780000+56500）/1.13*13%+500*4520/1.13*13%—480000—1200+150*7000*13%+800*6000*13%+400*7000*13%
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