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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品大于存貨，是什么原因造成的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
很有可能能你有負(fù)數(shù)的，比如生產(chǎn)成本。
2023 06/25 10:49
84784981 
2023 06/25 10:50
生產(chǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
郭老師 
2023 06/25 10:50
你好，不清楚多結(jié)轉(zhuǎn)了還是怎么回事兒，你查一下原因。
84784981
2023 06/25 11:56
老師：是商品進(jìn)項(xiàng)差價(jià)的原因，這個(gè)怎么顯示在資產(chǎn)負(fù)債表里面
郭老師
2023 06/25 12:02
因?yàn)樗杏囝~，所以提顯示資產(chǎn)負(fù)債表，它又不是損益類(lèi)的科目。
84784981
2023 06/25 12:07
老師：那這個(gè)要怎么辦？
郭老師
2023 06/25 12:09
這個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售出去了沒(méi)有？
郭老師
2023 06/25 12:09
銷(xiāo)售出去了一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784981
2023 06/25 12:14
銷(xiāo)售出去了的，這個(gè)數(shù)據(jù)是之前的了，一直到2023年這個(gè)商品進(jìn)項(xiàng)差價(jià)一直都在，一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2023 06/25 12:16
借銷(xiāo)售商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784981
2023 06/25 12:17
老師：我可以在2019年1月直接做這個(gè)分錄
郭老師
2023 06/25 12:19
那你修改了之后，你申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表應(yīng)該修改啊，要不你賬上的和申報(bào)的不一致。
84784981
2023 06/25 12:54
老師：2019年1月-2019年12月份就沖掉了這個(gè)銷(xiāo)售商品差價(jià)，那2019年12月之前的報(bào)表，是不是手動(dòng)修改一下資產(chǎn)負(fù)債表，把商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)調(diào)整在庫(kù)存商品貸方可以嗎？
郭老師
2023 06/25 12:55
對(duì)的，是的，是這么做的。
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