問題已解決

老師，請問一下去年最后一個季度的企業(yè)所得稅費用已經(jīng)繳納，但是忘記計提了，現(xiàn)在應該怎么處理呢，怎么做會計分錄呢

84785022| 提問時間：2023 06/26 16:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅
2023 06/26 16:27
84785022
2023 06/26 16:32
老師，就只有這一筆分錄嗎。然后銀行支付的時候，還是直接走：借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款嗎
宋生老師
2023 06/26 16:34
你好！是的，支付的時候直接這樣做
84785022
2023 06/26 16:37
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 06/26 16:43
你好！不用客氣的了
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