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問題已解決
老師好，請問一下，我們建筑公司，有一般計稅與簡易計稅，一般計稅的項目的進項就在電子稅務(wù)局進行了勾選認證抵扣，簡易計稅的就沒有勾選抵扣，所以未勾選數(shù)據(jù)就很多，請問有無影響？需不需要認證后，再進行轉(zhuǎn)出？
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你好，你認證之后再進項轉(zhuǎn)出就可以了。
2023 06/27 09:59
84784984 
2023 06/27 09:59
不認證轉(zhuǎn)出可以嗎？
郭老師 
2023 06/27 10:00
選擇不抵扣勾選可以的，但是最好還是認證之后進項轉(zhuǎn)出，因為系統(tǒng)那邊會提示你，你單位多抵扣了增值稅。
84784984
2023 06/27 10:01
不，我沒有進行勾選，不會出現(xiàn)多抵扣。只是未勾選數(shù)據(jù)現(xiàn)在就有點多！
郭老師
2023 06/27 10:02
你還是沒有聽懂我的意思，你選擇不抵扣，勾選直接加稅，合計多賬，實際沒有抵扣，它系統(tǒng)會提示你
郭老師
2023 06/27 10:03
可以試一下的，不相信的可以試一下，很多企業(yè)已經(jīng)收到了這一個，然后需需要給稅務(wù)局那邊寫一個說明，實際沒有多抵扣，不需要補稅，寫一個說明。
84784984
2023 06/27 10:06
我是涉及一般計稅的項目，就選擇了相應(yīng)的發(fā)票進行勾選抵扣，簡易的就沒有進行勾選。然后電子稅務(wù)局里的當前可勾選增值稅金額累計數(shù)就很大了！是這種情況，我就說簡易計稅不勾選有沒啥問題？
郭老師
2023 06/27 10:07
你好，選擇不抵扣，勾選價稅合計做賬沒有問題，可以的。
84784984
2023 06/27 10:14
那像前面的簡易計稅做賬直接價稅合計計入成本費用，就沒有進行勾選認證再轉(zhuǎn)出，請問現(xiàn)在還有半法處理這個沒認證轉(zhuǎn)出的進項發(fā)票嗎？
郭老師
2023 06/27 10:18
已經(jīng)選擇了補抵扣，勾選操作不了，選擇不了了，只能這么做。
84784984
2023 06/27 10:22
那后期可勾選數(shù)劇太大會不會有啥影響？還是說我現(xiàn)在起每月勾選認證處理？
郭老師
2023 06/27 10:23
你好，我上面給你寫了建議，你認證之后進項轉(zhuǎn)出，這個看到了嗎？如果你不想這么做的話，可以按照你這面來做，實際沒有多抵扣，沒有問題，沒有關(guān)系，到時候出了預警寫說明就是
我們只是給你一個建議，其他的方法你自己決定，自己選擇。
84784984
2023 06/27 10:38
好的，感謝
郭老師
2023 06/27 10:43
不用客氣，工作愉快。
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