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老師好！問下所得稅季報(bào)中有個(gè)固定資產(chǎn)折舊表，如果有一次性扣除，當(dāng)年12月份需要做稅會差異的賬務(wù)處理，計(jì)入遞延所得稅負(fù)債中，第二年12月份還需要做稅會差異的賬務(wù)處理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對的
是的
需要充回來
2023 06/27 16:49
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因?yàn)槎悤町愖龅倪f延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負(fù)債，在稅會差異消失時(shí)，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用嗎？
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固定資產(chǎn)一次折舊產(chǎn)生的稅會差異如何進(jìn)行賬務(wù)處理？所得稅匯算時(shí)在那張表中體現(xiàn)？
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公司享受固定資產(chǎn)購進(jìn)一次性扣除政策了，產(chǎn)生了稅會差異，年底實(shí)際賬務(wù)處理時(shí)用不用確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債呢?還是只匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)整就行了。
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固定資產(chǎn)一次性稅前扣除， 賬務(wù)怎么處理？匯算清繳 會產(chǎn)生遞延所得稅差異嗎？形成遞延所得稅負(fù)債？
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老師，固定資產(chǎn)一次性扣除形成的稅會差異，計(jì)算遞延所得稅負(fù)債，小型微利企業(yè)是按照稅會差異乘以25%還是5%計(jì)算
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查看更多- 請注冊會計(jì)師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個(gè)月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費(fèi)的，免費(fèi)使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 18小時(shí)前
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