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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問一下 我們公司收到別的公司開給我們的發(fā)票 但是付款是付給個(gè)人 不是公司 我怎么做帳呢
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你好，出一個(gè)委托書，對(duì)方委托個(gè)人收款，你們單位借管理費(fèi)用等，貸銀行存款。
2023 06/27 18:09
84784983 
2023 06/27 18:12
我?guī)ど鲜亲隽私瑁汗芾碣M(fèi)用 貸：應(yīng)付帳款。然后付款是：其他應(yīng)付款 某某 岱 銀行存款
84784983
2023 06/27 18:12
我怎么調(diào)帳比較好
郭老師 
2023 06/27 18:18
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付賬款
84784983
2023 06/27 18:20
但是我是應(yīng)付帳款期末貸方金額786900，其他應(yīng)付款期末借方余額808880 這個(gè)要怎么調(diào)
郭老師
2023 06/27 18:21
你好786900金額填寫這一個(gè)
84784983
2023 06/27 18:22
那分錄怎么做呢 我應(yīng)該是把那一個(gè)調(diào)平
84784983
2023 06/27 18:23
那一個(gè)科目調(diào)平
郭老師
2023 06/27 18:24
你好，什么原因有差異，你這個(gè)坐不平
郭老師
2023 06/27 18:25
789600只能做屏。應(yīng)付賬款。
84784983
2023 06/27 18:28
我的意思是我收到的票是公司抬頭的 但是付款付給個(gè)人 其他應(yīng)付款和應(yīng)付帳款都?掛帳 ?我是在想這兩個(gè)科目我要怎么調(diào)一下 那不能兩個(gè)科目同時(shí)掛帳吧 調(diào)平那個(gè)科目的余額比較合理一點(diǎn)
郭老師
2023 06/27 18:30
可以的呀，借應(yīng)付賬款，貸其的應(yīng)付款，786900應(yīng)付賬款沒有余額了。
84784983
2023 06/27 18:36
其他應(yīng)付款 個(gè)人和應(yīng)付帳款公司 科目可以做調(diào)整嗎?
84784983
2023 06/27 18:36
一個(gè)是個(gè)人 一個(gè)是公司
郭老師
2023 06/27 18:39
你好，可以的，出委托書。委托書的目的是什么？不就是這一個(gè)嗎？
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