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老師，科目余額表下面都沒有明細，怎么建期初？
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你好，那你有明細賬嗎？這個業(yè)務多嗎？
2023 06/28 12:00
84785031 
2023 06/28 12:44
有明細賬，不太多
郭老師 
2023 06/28 12:45
不太多的話，你可以自己分配一下的，后期要是不對的話，你調(diào)整明細余額就可以了。
84785031
2023 06/28 12:48
要根據(jù)明細賬的余額建嘛？
郭老師
2023 06/28 12:50
你好對的，是這么做的。
84785031
2023 06/28 14:22
老師，預付賬款－徐愛民(個人)，建期初我不想建預付，要建到哪個科目合適呢？
郭老師
2023 06/28 14:23
你好應付賬款里面的。
84785031
2023 06/28 14:56
那不是建到貸方？對不上
郭老師
2023 06/28 14:57
你好，你這是提前支付給他的嗎？如果是的話，放到應付賬款，再借方有余額放到貸方，負數(shù)表示提前支付給他的是一個意思。
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