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顯示資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)勾稽不正常,這個(gè)怎么弄才能正常?應(yīng)該怎么檢查

84785022| 提问时间:2023 06/28 12:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是不是做了以前年度損益調(diào)整,或者是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)?
2023 06/28 12:38
84785022
2023 06/28 12:42
做了,但是之間的差額不是那個(gè)數(shù)字
郭老師
2023 06/28 12:45
你每個(gè)月核對(duì)一下的。你看一下從幾月份出現(xiàn)的,然后再去查明細(xì)。
84785022
2023 06/28 13:02
2-3月是正常的,4月份開始不對(duì),但主要查哪里才能知道哪里出錯(cuò)了呢
郭老師
2023 06/28 13:06
你好,看一下本年利潤(rùn)是不是和你的凈利潤(rùn)是一樣的?如果是一樣的話,你核對(duì)一下你的營業(yè)收入,營業(yè)成本,期間費(fèi)用的發(fā)生額是不是和你利潤(rùn)表里面是一樣的。
84785022
2023 06/28 17:11
還是沒找到
郭老師
2023 06/28 17:14
你好,你查到的是一樣的嗎?你現(xiàn)在查的都是哪些,你寫一下。
84785022
2023 06/28 17:20
本年利潤(rùn)和凈利潤(rùn)是一樣的 營業(yè)收入也是對(duì)的
郭老師
2023 06/28 17:21
成本費(fèi)用呢,你的費(fèi)用有沒有發(fā)生在紅沖的放到了貸方,你把它放到借方負(fù)數(shù)試一下。
84785022
2023 06/28 17:25
老師沒有負(fù)數(shù),而且月末是平的
郭老師
2023 06/28 17:29
月末肯定是平的,損益類的科目月末沒有余額的,你的成本也沒有紅沖嗎? 截圖二月份兒的利潤(rùn)表科目余額表,還有三月份的。
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