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老師好！有一個項目，合同簽訂金額180萬，貨物為主，第一次開票100萬，付款100萬，剩余80萬未付?，F(xiàn)評審報告核減20萬，還需付60萬，里面所有明細都有核減，這種情況下，60萬的發(fā)票怎么開呢？第一次付款中發(fā)票上的設備價格都比核減金額高，這些需要再做調(diào)整嗎？還是說原來開票付款的設備就不用再管了，只需要現(xiàn)在把60萬的票開出來就行？
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你好； 你們合同內(nèi)容主要是啥；? 那你合同里面是否有注明 詳細的明細 ？? ?
2023 06/28 18:15
84785012 
2023 06/28 18:20
合同主要是電腦，攝像頭，系統(tǒng)模板等，有詳細價格金額
meizi老師 
2023 06/28 18:26
你好；? 那就按照這個 核銷的金額 分攤到這些? 里面去；到時才好計算的?
84785012
2023 06/28 18:33
老師，具體是怎么分攤呢？尤其是以前開票付了錢的部分，這塊如果不管，和評審報告又對不上
meizi老師
2023 06/28 18:36
你好；? ?就是是 把它們詳細的價格 合計計算出來 ； 比如是100萬 ；? ? 然后假如電腦是 80萬 ；? ?系統(tǒng)模板是20萬 ； 你就? 用 電腦=20*80/100=多少錢 ；? ?去減去電腦的金額? 就行了。??
84785012
2023 06/28 18:57
老師，我不太理解您的意思，所以做了一個表格舉例子，您用這個例子幫我看下吧？主要是已開票付款那部分
meizi老師
2023 06/28 19:03
這個沒法給你 詳細用表格舉例哈； 思路就是這樣的 ；? 你核減； 審計都沒有給你詳細的表格數(shù)據(jù)嗎??
84785012
2023 06/28 19:06
報告沒有給，我想思路是一樣的，所以先拿這個問下。老師你看這樣對不對。
按表格例子來，現(xiàn)在按評審金額看還要付11萬，實際開票是12萬，那就不管這個12萬，剩下兩項按11萬來發(fā)票？可是這樣和評審報告又對不上
meizi老師
2023 06/28 19:08
你要和評估報告一致哈 ；? 這個正常是要和你賬上一致的； 你開票要和你實際一致的??
84785012
2023 06/28 19:09
對，理論上來講是這樣，可是報告有滯后性，前期付款的部分怎么調(diào)整呢？
meizi老師
2023 06/28 19:10
你就按照評估數(shù)據(jù)核銷的金額去沖20萬? ??
84785012
2023 06/28 19:11
老師我沒有弄過這。你要不用我表格的金額給我算一個，我看個例子可能就懂了，要不然還是理解不了
meizi老師
2023 06/28 19:14
說白了。 就是去把20萬分攤到你付款的成本 里面去 ； 你不是80萬嗎；? 你之前成本 合計是? 180萬； 那你? ?實際總成本 是160萬? ?。 你掛賬的180萬； 沖20萬； 在去支付??
84785012
2023 06/28 19:15
掛賬是應收賬款嗎？我們沒有掛賬，
meizi老師
2023 06/28 19:20
你之前180萬? 開票出去? 100萬 ；? 你另外80萬沒有掛科目嗎 ？ 你項目都完成了嗎
84785012
2023 06/28 19:21
沒有掛，項目完成了，但是沒有評審就沒有付款。我們不是企業(yè)，應收應付這些科目都不用。
meizi老師
2023 06/28 19:26
你補掛哦 ； 你為啥不能用； 你是啥類型的單位的？事業(yè)嗎?
84785012
2023 06/28 19:26
對，我們是事業(yè)單位，一般不用這些科目
meizi老師
2023 06/28 19:29
如果之前沒有掛科目的； 你直接? 把合同改了。 同時 準備評審報告? 核銷的20萬來作為依據(jù)； 直接按 60萬去開票即可；? 做賬??
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