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問(wèn)題已解決
老師。請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣上月的銷項(xiàng)稅額嗎
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你好，這個(gè)是不可以的哈
2023 06/29 08:40
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某公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額100萬(wàn)元，當(dāng)月取得可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額36萬(wàn)元、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn)元，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3萬(wàn)元，上月期末留抵稅額18萬(wàn)元。計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。
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一般人是不是當(dāng)月無(wú)論是開了紙質(zhì)普票、還是電子票，次月都和開具專票一樣，都需要繳納增值稅及附加稅等？
且做預(yù)測(cè)、申報(bào)的時(shí)候，專票、紙質(zhì)普票、電子票等的銷項(xiàng)稅額都可以用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣？
（就是把上月已開的所有票種的銷項(xiàng)稅額加在一起，然后用已有的進(jìn)項(xiàng)稅額去按稅負(fù)率進(jìn)行抵扣？）
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老師好，我有2個(gè)問(wèn)題：
1、每個(gè)月要交的稅款是不是當(dāng)月開出去的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額？
2、如果進(jìn)項(xiàng)稅額的金額太大，匹配銷項(xiàng)稅額有多余的金額，如果抵扣是不是有點(diǎn)浪費(fèi)發(fā)票？比如當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額有2萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額勾選了1.9萬(wàn)，但是剩余的一張發(fā)票稅額是2千，如果勾選的話進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)當(dāng)月不用交稅，但是那張票下個(gè)月就不能用了是嗎？
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老師，上月沒(méi)有開發(fā)票，報(bào)稅時(shí)未開具發(fā)票填寫銷項(xiàng)稅額，可以用抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)本月申報(bào)期內(nèi)認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣上月的增值稅銷項(xiàng)稅額嗎？
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