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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我們公司5月開(kāi)始賣貨，6月份有收入，6月對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)我5月分錄怎么做
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5月份根據(jù)對(duì)方提供的送貨單做暫估成本入賬
2023 06/29 14:41
84785024 
2023 06/29 14:45
5月沒(méi)有給送貨單，忘了給開(kāi)了 6月跟發(fā)票一起開(kāi)過(guò)來(lái)的 你給我寫(xiě)一下 暫估發(fā)票怎么做 入庫(kù)我還沒(méi)有做呢
84785024
2023 06/29 14:45
上傳錯(cuò)了
從新給你發(fā)
84785024
2023 06/29 14:45
你看一下我做分錄怎么寫(xiě) 你幫我一下
家權(quán)老師 
2023 06/29 14:46
暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84785024
2023 06/29 14:47
我是小規(guī)模 還需要做稅嗎
84785024
2023 06/29 14:48
請(qǐng)問(wèn)我暫估入庫(kù)做了 如果銷售了分錄怎么做
家權(quán)老師
2023 06/29 14:52
暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
銷售
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84785024
2023 06/29 14:57
銷售了80瓶 但是款沒(méi)有收到 分錄怎么寫(xiě)
家權(quán)老師
2023 06/29 14:58
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
84785024
2023 06/29 14:59
借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 這個(gè)估價(jià)還要寫(xiě)供應(yīng)商名字對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 06/29 15:00
就是要寫(xiě)供應(yīng)商的名字呀
84785024
2023 06/29 15:17
還有一個(gè)事情不會(huì)做賬，對(duì)方給打4000 結(jié)果銀行直接就給我們回款3955 這樣的情況我確認(rèn)收入多少
家權(quán)老師
2023 06/29 15:21
關(guān)鍵是是為什么會(huì)產(chǎn)生這個(gè)差額呢？
84785024
2023 06/29 15:33
你看一下這個(gè)回單 銀行附言寫(xiě)的是手續(xù)費(fèi)多少
家權(quán)老師
2023 06/29 15:34
就是下面手續(xù)費(fèi)3.58元
84785024
2023 06/29 15:35
嗯 呢 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么寫(xiě)啊 實(shí)際收到 1186.42 說(shuō)續(xù)費(fèi)扣了3.85 但是手續(xù)費(fèi)沒(méi)有單獨(dú)給回單
家權(quán)老師
2023 06/29 15:38
那個(gè)手續(xù)費(fèi)，以經(jīng)在下面列出了哈
84785024
2023 06/29 15:50
這個(gè)回單分錄怎么寫(xiě) 需要寫(xiě)兩筆嗎 麻煩你寫(xiě)一下
家權(quán)老師
2023 06/29 15:51
手續(xù)費(fèi)進(jìn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了
84785024
2023 06/29 15:54
這兩筆分錄你幫忙寫(xiě)一下
家權(quán)老師
2023 06/29 15:58
借：銀行存款
? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：應(yīng)收賬款
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