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你好,我們公司5月開始賣貨,6月份有收入,6月對方給開的發(fā)票 請問我5月分錄怎么做

84785024| 提问时间:2023 06/29 14:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
5月份根據(jù)對方提供的送貨單做暫估成本入賬
2023 06/29 14:41
84785024
2023 06/29 14:45
5月沒有給送貨單,忘了給開了 6月跟發(fā)票一起開過來的 你給我寫一下 暫估發(fā)票怎么做 入庫我還沒有做呢
FAILED
84785024
2023 06/29 14:45
上傳錯(cuò)了 從新給你發(fā)
84785024
2023 06/29 14:45
你看一下我做分錄怎么寫 你幫我一下
FAILED
家權(quán)老師
2023 06/29 14:46
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84785024
2023 06/29 14:47
我是小規(guī)模 還需要做稅嗎
84785024
2023 06/29 14:48
請問我暫估入庫做了 如果銷售了分錄怎么做
家權(quán)老師
2023 06/29 14:52
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 銷售 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84785024
2023 06/29 14:57
銷售了80瓶 但是款沒有收到 分錄怎么寫
家權(quán)老師
2023 06/29 14:58
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
84785024
2023 06/29 14:59
借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 這個(gè)估價(jià)還要寫供應(yīng)商名字對嗎
家權(quán)老師
2023 06/29 15:00
就是要寫供應(yīng)商的名字呀
84785024
2023 06/29 15:17
還有一個(gè)事情不會(huì)做賬,對方給打4000 結(jié)果銀行直接就給我們回款3955 這樣的情況我確認(rèn)收入多少
家權(quán)老師
2023 06/29 15:21
關(guān)鍵是是為什么會(huì)產(chǎn)生這個(gè)差額呢?
84785024
2023 06/29 15:33
你看一下這個(gè)回單 銀行附言寫的是手續(xù)費(fèi)多少
FAILED
家權(quán)老師
2023 06/29 15:34
就是下面手續(xù)費(fèi)3.58元
84785024
2023 06/29 15:35
嗯 呢 請問這個(gè)分錄怎么寫啊 實(shí)際收到 1186.42 說續(xù)費(fèi)扣了3.85 但是手續(xù)費(fèi)沒有單獨(dú)給回單
家權(quán)老師
2023 06/29 15:38
那個(gè)手續(xù)費(fèi),以經(jīng)在下面列出了哈
84785024
2023 06/29 15:50
這個(gè)回單分錄怎么寫 需要寫兩筆嗎 麻煩你寫一下
家權(quán)老師
2023 06/29 15:51
手續(xù)費(fèi)進(jìn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了
84785024
2023 06/29 15:54
這兩筆分錄你幫忙寫一下
家權(quán)老師
2023 06/29 15:58
借:銀行存款 ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
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