问题已解决

老師,我們是商貿(mào)企業(yè),本月末已經(jīng)發(fā)生應(yīng)稅行為(已發(fā)貨、已收款),但是供應(yīng)商明確表示月末開不了進(jìn)項發(fā)票,我們可以在本月納稅所屬期報未開票收入嗎?

84785007| 提问时间:2023 06/29 16:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你好,可以在本期申報未開票收入
2023 06/29 16:26
84785007
2023 06/29 16:28
那下個月供應(yīng)商開了進(jìn)項發(fā)票,我們再給客戶開發(fā)票,是在增值稅申報表未開具發(fā)票欄填上月金額的負(fù)數(shù)嗎,需不需要先和專管員進(jìn)項備案呢,因為金額較大,20多萬的交易。
家權(quán)老師
2023 06/29 16:30
你好,這個不需要備案的。
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