問(wèn)題已解決

老師，我們是商貿(mào)企業(yè)，本月末已經(jīng)發(fā)生應(yīng)稅行為（已發(fā)貨、已收款），但是供應(yīng)商明確表示月末開不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們可以在本月納稅所屬期報(bào)未開票收入嗎？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/29 16:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，可以在本期申報(bào)未開票收入
2023 06/29 16:26
84785007
2023 06/29 16:28
那下個(gè)月供應(yīng)商開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們?cè)俳o客戶開發(fā)票，是在增值稅申報(bào)表未開具發(fā)票欄填上月金額的負(fù)數(shù)嗎，需不需要先和專管員進(jìn)項(xiàng)備案呢，因?yàn)榻痤~較大，20多萬(wàn)的交易。
家權(quán)老師
2023 06/29 16:30
你好，這個(gè)不需要備案的。
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