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问题已解决
我們公司總部在河北，上海有一個分公司 ，由于上海這邊的人員只能在上海交那社保，所以這個公司只是繳納社保工資用，沒有經(jīng)營，那么這部分人工可以這樣一直掛賬嗎？上海子公司沒有收入所以是負數(shù)，那么對于總公司來說要還款嗎？還是怎么處理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 上海這邊的人工費已經(jīng)入了費用，沒有掛其他應(yīng)付款。
2018 01/02 11:26
84784947 
2018 01/02 11:45
上海這個是獨立核算的子公司
赤果老師 
2018 01/04 17:27
學(xué)員您好，如果只是總分公司的關(guān)系，那么上海人員的工資、社保還是要正常計入成本費用中的工資成本、社保成本的，沒有經(jīng)營，但是照常發(fā)了工資、繳納了社保，那么分公司就體現(xiàn)為虧損，年末上海公司的虧損是要匯總計入總公司利潤表的。
84784947
2018 01/04 17:36
不好意思 不是分公司 是獨立核算的子公司，現(xiàn)在上海子公司公司決定以服務(wù)費的形式開給總公司 收回這筆支出（這個子公司人員只是為總公司服務(wù)沒有業(yè)務(wù)性質(zhì)），我想知道這樣合理嗎？ 可不可以以后掛往來 這樣就不用納稅？ 或者長期掛賬？ 怎么正確處理好？
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