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老師：公司賣一批廢舊物資，有的是材料，有的是固定資產(chǎn)，還有報(bào)廢的固定資產(chǎn)。都是一樣的做交增值稅及附加稅嗎？

84784971| 提问时间：2023 06/30 11:15
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文文老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是，都是一樣的做交增值稅及附加稅
2023 06/30 11:16
84784971
2023 06/30 11:20
抵扣稅進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出嘛，還有就是有按13%的做，有的按3%簡(jiǎn)按2%計(jì)算稅。
文文老師
2023 06/30 11:30
是，抵扣稅進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出 若固定資產(chǎn)抵扣過進(jìn)項(xiàng)也要按13%
84784971
2023 06/30 11:51
我以公司賣了開票的銷項(xiàng)稅來算稅嘍
文文老師
2023 06/30 12:00
可以，公司賣了開票的銷項(xiàng)稅來算稅
84784971
2023 06/30 15:05
收到賣固定資產(chǎn)的錢借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理，收到賣沒有放在固定資產(chǎn)的廢舊設(shè)備物資放哪里。
文文老師
2023 06/30 15:07
借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
84784971
2023 06/30 15:22
并沒有放固定資產(chǎn)的廢舊物資放哪里
文文老師
2023 06/30 15:24
借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
84784971
2023 06/30 23:12
我們也不是經(jīng)常發(fā)生的賣廢舊物資，幾年或者多少年一次，是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入
文文老師
2023 07/01 09:37
建議放其他業(yè)務(wù)收入，與申報(bào)表收入保持一致
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