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老師 去年開的物資發(fā)票供應(yīng)商讓我們作廢 我們已經(jīng)抵扣了要怎么做賬
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借應(yīng)付賬款
貸庫存商品，
應(yīng)交水費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 06/30 23:29
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去年收回來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了，但是去年已經(jīng)入賬，今年叫了供應(yīng)商沖紅重開了，我收到這張發(fā)票如何做賬
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我們是委托方，我們?nèi)ツ昙庸さ漠a(chǎn)品 加工費(fèi)付了，但是對(duì)方未開票給我們 2021年4月補(bǔ)開去年的發(fā)票，老師去年的賬務(wù)處理，我怎么做賬呢 ，去年是借委托加工物資（含稅還是不含稅呢）貸：銀行存款
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老師，已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題，供應(yīng)商跨月開了紅字發(fā)票，已抵扣的藍(lán)字發(fā)票要退回給供應(yīng)商嗎？
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請(qǐng)問供應(yīng)商貨收到了，款也付了，但發(fā)票未開，請(qǐng)問要怎么做賬，才能在賬上反映對(duì)方的發(fā)票未開給我呢？
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想咨詢之前買了一部分工裝價(jià)值14678.28（含稅價(jià)）后來發(fā)票來了，貨遲遲沒到，就先做了一個(gè)在途物資，借：在途物資12989.63應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)）1688.65貸：預(yù)付賬款14678.28。
然后目前又發(fā)生了退貨（對(duì)方退款）退了3201.92。
然后現(xiàn)在已經(jīng)入庫，入庫價(jià)是11476.36（含稅價(jià)入庫，不含稅價(jià)為10156.07）這個(gè)事件我怎么做下面的分錄啊，因?yàn)槟莻€(gè)開的發(fā)票我做的在途物資，票也沒有作廢，稅已經(jīng)抵扣了。
那又發(fā)生退款，入庫，后續(xù)分錄怎么做帳？
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查看更多- 資料 20×5年1月3日，甲公司從證券市場上購買B公司20×3年1月1日發(fā)行的5 年期債券，票面利率為4%，每年1月5日支付上一年度的利息，到期日為20×8年1月1 日，到期時(shí)一次歸還本金和最后一年的利息。甲公司購入債券的面值為1000萬元, 實(shí)際支 付價(jià)款992.77萬元，另支付相關(guān)費(fèi)用20萬元。該債券劃分為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。 購入債券的實(shí)際利率為5%。假定按年計(jì)提利息。 要求(1)編制甲公司購入債券至該債券到期所有相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)請(qǐng)說明該債券在20×6年年末資產(chǎn)負(fù)債表中如何列示。 昨天
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