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我司5月在某平臺的收入是8000元,但是要給3家分成:A大頭先從總收入分60%,剩余40%B和我司各分50%,請問收入如何確認?

84784994| 提问时间:2023 07/03 10:53
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你好 根據(jù)你的描述,這個你只需要確認8000*20%的收入,其余的是放到其他應付款的
2023 07/03 10:55
84784994
2023 07/03 11:07
付款順序是這樣的:平臺先結(jié)算總收入8000元給B,但是B先拿走了屬于他的20%,A其實應該先拿60%,剩余的40%才是B和我們分,我們到賬的是8000*80%,我們只需要確認自己的20%嗎?剩余的60%確認其他應付款?
王超老師
2023 07/03 11:08
你這個不是50%的一半嗎,那么是20%的
84784994
2023 07/03 11:12
我意思是問收入只能確認自己的20%?之前給A有該預付款,給他的60%可以抵扣預付款嗎?行業(yè)都是這么做的
王超老師
2023 07/03 11:14
是的,你只需要確認20%的就可以的
84784994
2023 07/03 11:17
之前給A的預付款是否可以從給他的收入中抵扣?
王超老師
2023 07/03 11:33
可以的,也是可以抵扣的
84784994
2023 07/03 11:39
那B給我開票是開80%的收入的稅嗎?還是20%的?我是小規(guī)模,B是一般納稅人,但給A的錢是走我的帳的
王超老師
2023 07/03 11:43
你的意思是開了100%的發(fā)票出去嗎,還是說只開了80%的發(fā)票?
84784994
2023 07/03 11:51
說錯了,是平臺問是不是給B開20%的票,給我們開80%的票,因為他們開的是專票。
84784994
2023 07/03 11:52
我給B將來開發(fā)票要開多少錢的呢?60%的嗎?還是直接抵扣預付款不用開票?B是個人工作室
王超老師
2023 07/03 12:50
那你要開給對方剩余的發(fā)票的
84784994
2023 07/03 18:31
那分錄是做1—- 借:應收帳款- B 6400 貸:主營業(yè)務收入 1553.39806 應交稅費-應交增值稅 46.6019417 預付賬款- A 4800 還是2——- 借:應收帳款- B 6400 貸:主營業(yè)務收入 1553.39806 應交稅費-應交增值稅 186.407767 預付賬款- A 4660.19417 呢?
王超老師
2023 07/03 19:28
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