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實(shí)務(wù)
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你好，老師例如，我上月進(jìn)項(xiàng)稅額是3000，銷項(xiàng)稅額是2000，月末形成留抵稅額1000，未抵扣。我沒(méi)有做分錄和賬務(wù)處理。 這個(gè)月我們進(jìn)項(xiàng)5000，銷項(xiàng)8000，這個(gè)月最終交稅是2000，老師，這個(gè)月我的分錄和賬務(wù)怎么處理，謝謝。
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您好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2000
2023 07/03 16:12
84785000 
2023 07/03 16:19
老師，如果這樣寫分錄，我這本帳上的數(shù)就對(duì)不起來(lái)了。我上月那1000留抵，我在? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅那里用-1000記的
FAILED
bamboo老師 
2023 07/03 16:34
轉(zhuǎn)出未交增值稅上個(gè)月記了-1000？
。我沒(méi)有做分錄和賬務(wù)處理。您不是沒(méi)有作分錄跟賬務(wù)處理嗎
84785000
2023 07/03 16:54
分錄沒(méi)做，但是這個(gè)帳頁(yè)上的金額抵減后就是負(fù)數(shù)了
84785000
2023 07/03 16:54
分錄沒(méi)做，應(yīng)交增值稅科目也沒(méi)有體現(xiàn)這個(gè)負(fù)數(shù)金額
bamboo老師
2023 07/03 17:05
那您轉(zhuǎn)出未交增值稅 本月填3000
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