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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
專(zhuān)票驗(yàn)證了還沒(méi)申報(bào)抵扣，現(xiàn)在業(yè)主老板要拿這張發(fā)票回去作廢我們驗(yàn)證了這邊該怎么處理呢？（發(fā)票稅局代開(kāi)的）
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你好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的
2018 01/03 11:02
84785008 
2018 01/03 11:03
可以說(shuō)具體點(diǎn)嗎
鄒老師 
2018 01/03 11:05
你好，就是這個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)閷?duì)方作廢了，需要做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額處理，進(jìn)項(xiàng)不得抵扣
84785008
2018 01/03 11:08
就是說(shuō)我們這邊不是驗(yàn)證了嗎，那邊還沒(méi)作廢，然后驗(yàn)證的這邊不用在稅控盤(pán)上填什么信息之類(lèi)的嗎
鄒老師
2018 01/03 11:09
你好，就是進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)，同時(shí)次月申報(bào)的時(shí)候，因?yàn)閷?duì)方作廢了，所以需要做轉(zhuǎn)出處理
84785008
2018 01/03 11:15
可是業(yè)主這邊要我們開(kāi)具什么《紅字發(fā)票申請(qǐng)書(shū)》這又是什么意思？
鄒老師
2018 01/03 11:16
你好，作廢了是不需要開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)書(shū)的
如果是跨月錯(cuò)誤才是開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)書(shū)的
84785008
2018 01/03 11:25
就是跨月錯(cuò)誤這回事了說(shuō)是稅率搞錯(cuò)了，他要拿回去重新開(kāi)，這個(gè)紅字申請(qǐng)書(shū)該怎么弄？
鄒老師
2018 01/03 11:27
你好，雙方都可以在系統(tǒng)申請(qǐng)，稅局審批了根據(jù)通知單號(hào)碼 開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了
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