問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模公司銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)得全額繳納增值稅對(duì)嗎？繳納增值稅時(shí)的分錄明細(xì)怎么做呢？謝謝

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/03 17:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1. 對(duì)的； 2.? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ?
2023 07/03 17:14
84784995
2023 07/03 17:16
老師，銷(xiāo)售時(shí)貸方是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），那繳納時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目怎么對(duì)應(yīng)上呢？
meizi老師
2023 07/03 17:18
你好 ； 按我寫(xiě)的做哦； 你做銷(xiāo)項(xiàng)稅是三級(jí)科目 是一般納稅人的科目哦?
84784995
2023 07/03 17:20
老師，那銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)是三級(jí)明細(xì)科目對(duì)不？
meizi老師
2023 07/03 17:27
你好；? 對(duì)的； 就做這個(gè)哈??
84784995
2023 07/03 17:30
老師，那小規(guī)模繳納時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目應(yīng)交增值稅科目也對(duì)應(yīng)不上?。夸N(xiāo)售時(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目銷(xiāo)項(xiàng)稅額就那么掛著嗎？
meizi老師
2023 07/03 17:37
你好；? ?到時(shí)你轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 ； 你看看你有未交增值稅科目沒(méi)有??
84784995
2023 07/03 17:53
嗯，借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅對(duì)嗎？老師，我現(xiàn)在是先結(jié)轉(zhuǎn)再繳納唄？繳納時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸——銀行存款，小規(guī)模是這樣做不？
meizi老師
2023 07/03 17:57
你好； 對(duì)的；結(jié)轉(zhuǎn)下；? 在繳納； 就平衡了。 不然你不平?
84784995
2023 07/04 10:21
你好老師！老板娘公司給老板公司代繳一個(gè)員工的保險(xiǎn)，老板娘的公司賬上有顯示老板公司欠了一個(gè)員工的公積金，但是老板公司賬上從哪里顯示欠老板娘公司一個(gè)月的公積金呢？
84784995
2023 07/04 10:22
老板娘公司給老板公司代繳一個(gè)員工的公積金
meizi老師
2023 07/04 10:25
你好；? ?老板娘這邊做； 借其他應(yīng)收款- 老板公司 貸銀行存款 ； 老板公司做 ； 借應(yīng)付職工薪酬- 公積金 貸其他應(yīng)付款- 老板娘??
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