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老師好，6月份收到餐費的專用發(fā)票，因不符合規(guī)定退回了，7月2日商家給紅沖了，這邊也沒有做賬也沒有認證，商家紅沖了，我這邊是不是不用做賬，稅務系統(tǒng)數(shù)字賬戶也不用操作什么？
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是的，你這邊不用做任何操作
2023 07/04 10:26
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那請問下老師，開紅字發(fā)票，是要等對方回復勾選認證了沒有，還是不用管對方是否勾選認證，直接做紅沖
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老師，10月份有張專票開錯了，這個紅沖了，又重新開了一張，貨物也沒有退回，做賬的時候是不是直接紅沖10月份記賬憑證就可以了，上個月結轉的對應庫存商品不用紅沖了吧？
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7月收到一張6月份開的數(shù)電票還沒有抵扣，對方在7月份沖紅了，現(xiàn)在在未抵扣頁面找不到原來的藍字發(fā)票了，是不是這張藍字發(fā)票就不用抵扣了？也不用操作什么了？
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老師，做賬的時候發(fā)現(xiàn)6月有收到幾張費用發(fā)票公司名稱開錯了，讓商家紅沖發(fā)票，這個月重新開票，新開的發(fā)票可以直接入賬在6月嗎
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跨月發(fā)票已經(jīng)入賬，現(xiàn)在紅沖，發(fā)票需要退回給商家嗎
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最新回答
查看更多- 我手上有一家公司，從銀行貸款到公司對公戶，又從對公戶轉出給供應商，但是實際供應商再轉給法人使用，現(xiàn)在賬上其他應收款掛300多萬，稅務又要求自查，這個要怎么處理比較沒有風險呢？ 昨天
- 時間節(jié)點2024.12時 1、沖銷已確認的壞賬準備、應收賬款 借，應收賬款20，貸，壞賬準備20，此時應收賬款借方余額20 調(diào)整以前年度損益，借，壞賬準備，貸，以前年度損益調(diào)整 2、同時調(diào)整利潤分配 借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配-未分配利潤 3、重新開票 借，應收賬款20 貸，主營業(yè)務收入， 應交稅費-增值稅 （此時應收賬款借方余額就累計到40萬了） 4.收到回款 借，銀行存款，貸，應收賬款20 （此時應收賬款借方余額還有20萬） 為什么賬不平呢，不曉得哪兒出錯了 昨天
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