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老師好!小規(guī)模小微企,季報(bào)的,第2季度對(duì)公進(jìn)賬25萬,支出27萬,實(shí)際開票19萬,報(bào)稅的話是以進(jìn)賬的金額還是以開票金額報(bào)呢?企稅要交多少呢?

84785004| 提问时间:2023 07/04 10:40
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你賬上是怎么做的,做了無票收入沒有,如果做了的話需要申報(bào),沒有做的話按照你開發(fā)票的。
2023 07/04 10:41
84785004
2023 07/04 10:42
沒做無票收入,這樣的話企稅要交多少
郭老師
2023 07/04 10:43
你好,這都是普通發(fā)票是嗎?增值稅附加稅不需要交 企業(yè)所得稅,你看一下你的利潤(rùn)是多少?利潤(rùn)在300萬以內(nèi)的小型微利企業(yè),稅率是5%的。 如果是銷售產(chǎn)品的,你需要交納一個(gè)印花稅。
84785004
2023 07/04 10:45
是普票,6月的工資算進(jìn)去的話就是虧損狀態(tài),不用交企稅吧
郭老師
2023 07/04 10:46
對(duì)的,是的,不需要交的。
84785004
2023 07/04 10:46
好的,謝謝您
郭老師
2023 07/04 10:47
不用客氣,工作愉快。
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