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老師，我是前年做的賬，把銀行給的對公賬戶卡利息做成了 借：應(yīng)收利息，貸：銀行存款 去年把賬改了，改成 借：銀行存款，借：財務(wù)費用利息收入負(fù)數(shù)，借：銀行存款負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)收利息，賬應(yīng)該是改對了，但忘了調(diào)以前年度損益 今年應(yīng)該怎么調(diào) 前年： 借：應(yīng)收利息30 貸：銀行存款30 去年： 借：銀行存款30 借：財務(wù)費用利息收入-30 借：銀行存款-30 貸：應(yīng)收利息30
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同學(xué)你好
是利息收入嗎
那就直接利息收入沖減利息支出
2023 07/04 14:54
84784975 
2023 07/04 14:59
老師，我這邊沒有利息支出，業(yè)務(wù)少，只有銀行給的對公卡利息，去年把前年的賬改了，但今年發(fā)現(xiàn)去年沒有弄以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在我的賬和稅務(wù)局的賬差這一點點
樸老師 
2023 07/04 15:06
同學(xué)你好
做跨年調(diào)整的嗎
84784975
2023 07/04 15:17
嗯嗯，錯的是21年的，22年改了，但沒寫以前年度調(diào)整，今年和稅務(wù)局利潤總額對不上
樸老師
2023 07/04 15:23
你做跨年調(diào)整的就可以了
84784975
2023 07/04 16:03
老師，怎么做跨年啊，不會啊
樸老師
2023 07/04 16:07
就是用利潤分配未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整來做
84784975
2023 07/04 16:18
前年：
借：應(yīng)收利息30
貸：銀行存款30
去年：
借：銀行存款30
借：財務(wù)費用利息收入-30
借：銀行存款-30
貸：應(yīng)收利息30
老師，要是按這個賬，我現(xiàn)在需要怎么做賬啊
樸老師
2023 07/04 16:34
同學(xué)你好
直接做你上面的分錄就可以
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