问题已解决

小規(guī)模企業(yè),第二季度,專票不含稅銷售額16633.66,一個點(diǎn)稅額166.34;普票不含稅銷售額175477.26,稅額1754.78;現(xiàn)在填報(bào)增值稅報(bào)表,請問填哪些欄次,金額各填多少呢

84784971| 提问时间:2023 07/04 14:59
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你的申報(bào)表截圖給我
2023 07/04 15:05
84784971
2023 07/04 15:09
請看下,截圖了
FAILED
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小菲老師
2023 07/04 15:11
同學(xué),你好 第二欄填16633.66 第三欄填175477.26
84784971
2023 07/04 15:14
還有呢,我應(yīng)該是要交166.34的稅費(fèi)的呢
小菲老師
2023 07/04 15:16
同學(xué),你好 這么填 第二欄填16633.66 第十欄填175477.26 填完截圖給我
84784971
2023 07/04 15:17
10欄和12欄應(yīng)該也是要填的吧,稅款計(jì)算區(qū)還都是空的呢
小菲老師
2023 07/04 15:18
同學(xué),你好 第二欄填16633.66 第十欄填175477.26
84784971
2023 07/04 15:20
填好了,請看下
FAILED
小菲老師
2023 07/04 15:22
同學(xué),你好 你第二欄也填了嘛?
84784971
2023 07/04 15:24
是的,第二欄填16633.66第三欄填175477.26 第十欄填175477.26
小菲老師
2023 07/04 15:25
同學(xué),你好 第三欄填175477.26,這個不填 填了第十欄,不用填第3欄
84784971
2023 07/04 15:26
改過了,還是一樣的
84784971
2023 07/04 15:27
第二欄填16633.66 第十欄填175477.26,其他都沒填
小菲老師
2023 07/04 15:33
同學(xué),你好 第16欄填稅金
84784971
2023 07/04 15:36
填不了呢,填數(shù)字后又變0
小菲老師
2023 07/04 15:40
同學(xué),你好 正常情況,只要填2.3.10.12,其他的數(shù)據(jù)會自動出來的
84784971
2023 07/04 15:42
那3欄和12欄要不要填呢 ,現(xiàn)在這個數(shù)據(jù)也不對啊,都是開的1個點(diǎn)的票,減免的2個點(diǎn)稅額是不是也要填什么地方
小菲老師
2023 07/04 15:43
同學(xué),你好 減免的2個點(diǎn)稅額,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
84784971
2023 07/04 15:44
這個是嗎,金額填多少呢
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小菲老師
2023 07/04 15:45
同學(xué),你好 填寫本期發(fā)生額,把專用發(fā)票的金額填寫進(jìn)去
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