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實(shí)務(wù)
問題已解決
不是本公司員工但是社保是在這個(gè)公司繳納，工資又不會(huì)給他發(fā)，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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當(dāng)成自己?jiǎn)T工處理 ；做工資表和報(bào)個(gè)稅； 買社保?
2023 07/04 17:01
84784957 
2023 07/04 17:06
但是實(shí)際發(fā)的工資數(shù)就只是公司員工的工資數(shù)
meizi老師 
2023 07/04 17:14
你好；? ?那你 也得按應(yīng)發(fā)工資來；? ?
84784957
2023 07/04 17:38
比如應(yīng)發(fā)數(shù)是35000，實(shí)際發(fā)了30000，差額5000中除掉社保3000和個(gè)稅100剩余的1900要怎么做賬
meizi老師
2023 07/04 17:42
你好； 那這個(gè)1900? ?是暫時(shí)不支付 工資出去給員工嗎?
84784957
2023 07/04 17:56
對(duì)的，就只給他們交社保，工資暫時(shí)不發(fā)出去
meizi老師
2023 07/04 18:00
你好； 那你就做賬；? 借管理費(fèi)用-工資 35000貸應(yīng)付職工薪酬-工資? 35000? 、 借?應(yīng)付職工薪酬-工資? 33100 、 貸銀行存款 30000、? 其他應(yīng)收款 - 個(gè)人社保3000 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 100
84784957
2023 07/04 18:33
支付的保證金（收不回）的要怎么做賬
84784957
2023 07/04 18:40
分期購(gòu)買車的賬務(wù)怎么做，沒起按時(shí)扣的款怎么做賬
84784957
2023 07/04 19:24
上面那個(gè)分錄，計(jì)提的跟發(fā)放的差額不管嗎
meizi老師
2023 07/04 19:26
你好，你支付剩下的工資金額1900做分錄就平衡了，什么業(yè)務(wù)保證金，借固定資產(chǎn)，貸銀行存款，應(yīng)付賬款
84784957
2023 07/05 10:52
就是投標(biāo)項(xiàng)目的保證金，貸款買的車，賬戶每期按時(shí)扣的錢分錄是借固定資產(chǎn)貸銀行存款嗎
meizi老師
2023 07/05 10:54
你好1；? ?是的； 借固定資產(chǎn)； 貸銀行存款； 長(zhǎng)期應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款掛著??
84784957
2023 07/05 11:00
那就是剛買完車做的是借固定資產(chǎn)，貸方是長(zhǎng)期應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款掛著，每期付款 時(shí)候借長(zhǎng)期應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款貸方是銀行存款這樣嗎
meizi老師
2023 07/05 11:05
你好； 對(duì)的；就是這樣來做分錄的?
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