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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，半路接過來的賬，銀行余額差好多，這個(gè)怎么處理啊
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，前任會(huì)計(jì)走了么，沒走讓他自己查清做平再走。如果找不到前任會(huì)計(jì)，銀行余額比賬上多的話，借：銀行 貸：其他應(yīng)付款-老板，掛老板的往來反正都是老板的錢
2023 07/05 09:53
84785008 
2023 07/05 09:55
是代理公司的做的，銀行余額8萬，賬上銀行余額89萬，我從6月開始建賬，那銀行余額我以哪個(gè)入賬合適啊
廖君老師 
2023 07/05 09:58
您好，這個(gè)差異也太大了，81萬啊，一年的利潤(rùn)才多少啊，跟老板說一下情況，讓代賬公司自己去查賬，查不出來哪錯(cuò)了就不付錢給他們
現(xiàn)在是賬上余額大于銀行余額，這個(gè)就不好操作了，掛法人的往來相當(dāng)于公司借款給法人了，太多了，不行的
84785008
2023 07/05 10:05
老板換了幾個(gè)財(cái)務(wù)了，以前遺留的問題，庫存現(xiàn)在也是一樣，怎么弄啊，要重新建賬嗎
84785008
2023 07/05 10:05
庫存現(xiàn)金也是
廖君老師
2023 07/05 10:12
您好，這個(gè)賬就難了，也不能重新建賬，因?yàn)槎悇?wù)申報(bào)表是連續(xù)的，本年期初是上年年末，對(duì)不上就是風(fēng)險(xiǎn)提示。庫存商品、銀行余額、現(xiàn)金余額，這3個(gè)差異金額是怎么樣的，是不是賬上有多的有少的，能不能抵銷一部分，這種賬接手太難了
84785008
2023 07/05 10:20
他之前都沒做銀行收款的賬，賣材料的錢他都是走的現(xiàn)金收款，
廖君老師
2023 07/05 10:23
您好，現(xiàn)在先比較有差異科目的金額，是多了還是少了，看能不能科目之間相互沖銷一些。這么亂的賬您要跟老板說的，以后稅務(wù)局查賬也是現(xiàn)任會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)配合的
84785008
2023 07/05 12:34
怎么沖銷啊老師，頭大，銀行存款從以前就有問題了，都沒做，然后開出的發(fā)票不管回不回款都用現(xiàn)金或者銀行做收款了
廖君老師
2023 07/05 12:35
您好，先把各科目差異找出來，金額多少，我們?cè)僖黄鹕塘亢貌缓?，這沒有金額，不好商量嘛
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