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老師，公司為一般納稅人，2020-2022年12月一至虧損，共虧損100萬，2023年1月-2023年3月虧損10萬，2023年4-6月盈利15萬，2023年6月需交企業(yè)所得稅嗎？
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你好，這個沒辦法確定。老師被學(xué)員懟幾次了，據(jù)老師得到的反饋，有的地方可以彌補，有的地方不行。
2023 07/05 14:22
84785006 
2023 07/05 14:24
如果當(dāng)年不可以彌補，是不是企業(yè)匯算清繳的時候，彌補以前年度的，可以退回？
宋生老師 
2023 07/05 14:26
你好！季度可以直接彌補，關(guān)鍵是之前年度的，大部分都是匯算清繳彌補
84785006
2023 07/05 14:31
是不是先按5萬的交企業(yè)所得稅，匯算清繳彌補，再退這個企業(yè)所得稅，是不是這樣的？
宋生老師
2023 07/05 14:32
你好，是的，正常就是你說的這樣。
84785006
2023 07/05 14:36
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅，按百份之幾計算呀
宋生老師
2023 07/05 14:38
你好，小微企業(yè)300萬以內(nèi)是按5%。
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