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小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年收到的一張專票發(fā)生異常需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做

84785005| 提问时间:2023 07/05 15:21
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,做了成本費(fèi)用的嗎?
2023 07/05 15:23
84785005
2023 07/05 15:25
去年已結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2023 07/05 15:25
借應(yīng)付賬款, 貸利潤分配、未分配利潤、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 07/05 15:25
實際有業(yè)務(wù),發(fā)票不合格, 借利潤分配,未分配利潤, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785005
2023 07/05 15:31
為什么有應(yīng)付賬款科目
郭老師
2023 07/05 15:32
你好錢退回來了嗎?
郭老師
2023 07/05 15:32
你當(dāng)時做了應(yīng)付賬款沖應(yīng)付賬款,如果當(dāng)時做了銀行放款,錢沒有退回來,是不是應(yīng)該用一個往來科目代替?
84785005
2023 07/05 15:34
供應(yīng)商沒退錢回來
郭老師
2023 07/05 15:35
沒有退錢就是應(yīng)付賬款。應(yīng)付賬款,再借方就是提前預(yù)付給別人的,你也可以用預(yù)付賬款。
84785005
2023 07/05 15:58
現(xiàn)在是在追究供應(yīng)商的責(zé)任要求他們賠償我們損失,那掛其他應(yīng)收款可以吧
郭老師
2023 07/05 16:00
可以的,可以這么做的。
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