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郭老師您好，匯算清繳有1551的退稅，怎么更改報表不產(chǎn)生退稅，在哪欄填寫多少數(shù)據(jù)
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納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，這個金額就等于1551/2.5%?你的彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額。
2023 07/05 15:46
84785039 
2023 07/05 15:51
是這樣填寫嗎老師，彌補虧損明細表最后一行最后一列沒有數(shù)據(jù)
84785039
2023 07/05 15:51
這張圖片沒過去
郭老師 
2023 07/05 15:54
你好，你是不是有其他的調(diào)整的數(shù)據(jù)啊，這里應該是62040。
84785039
2023 07/05 15:56
老師，手誤，填寫62040后，實際應補退稅1383.54對嗎
郭老師
2023 07/05 15:59
不對，你截圖你完整的主表看一下。
84785039
2023 07/05 16:01
老師，您看一下
郭老師
2023 07/05 16:03
不對呀，你這個利潤怎么變了，你看下你和我之前給我截圖來的，和現(xiàn)在的利潤不一樣。之前是565216，你看一下是這個吧。
84785039
2023 07/05 16:07
利潤總額沒變，一直是55327.41，剛才發(fā)的這個是填寫調(diào)整表30行62040數(shù)據(jù)了，沒刪除
郭老師
2023 07/05 16:09
你看一下你彌補虧損明細表，和你的利潤不一樣嗎？
郭老師
2023 07/05 16:09
一個是負數(shù)，一個是正數(shù)，你最后發(fā)過來的這個怎么是負數(shù)。
郭老師
2023 07/05 16:09
納稅調(diào)增的我告訴你的那個，你刪除了，然后再重新截圖，截主表和彌補虧損明細表。
84785039
2023 07/05 16:13
老師，您看
郭老師
2023 07/05 16:15
看一下這個是不是和之前發(fā)給我的不一樣
1551.36/2.5%?55327.41
84785039
2023 07/05 16:17
不好意思老師，給您造成麻煩了，現(xiàn)在按這個數(shù)據(jù)填寫30行后，應補退稅是0了，這就對了是嗎
郭老師
2023 07/05 16:19
你好是的，是這么做的。
84785039
2023 07/05 16:19
非常感謝您老師
郭老師
2023 07/05 16:23
不用客氣，工作愉快。
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