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老師企業(yè)所得稅怎么算的？報(bào)第二季度利潤表，減所得稅費(fèi)用那需要填多少

84784948| 提問時(shí)間：2023 07/06 08:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)是季度申報(bào)的嗎
2023 07/06 08:35
84784948
2023 07/06 08:41
是第二季度季報(bào)，小微企業(yè)老師
東老師
2023 07/06 08:43
31717.58*5%-一季度已經(jīng)繳納的企業(yè)
84784948
2023 07/06 08:46
老師，31417.58乘以0.05等于1570.897減去3521.51是負(fù)數(shù)減去所得稅費(fèi)用這塊是填-1950.631么
東老師
2023 07/06 08:46
不是? 負(fù)數(shù)的 就不需要填寫 因?yàn)椴挥美U稅
84784948
2023 07/06 08:51
那所得稅費(fèi)用填什么老師
東老師
2023 07/06 08:52
不用填 因?yàn)?你二季度不需要繳稅??
84784948
2023 07/06 08:52
老師那凈利潤那填多少數(shù)
東老師
2023 07/06 08:53
就是填寫最下面的27896.07
84784948
2023 07/06 09:20
老師那所得稅費(fèi)用那填0是不是，然后下邊填27896.07對么老師
東老師
2023 07/06 09:20
是的，沒錯(cuò)的 就是這樣的
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