00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問小微企業(yè)稅率是1%，上季度是20萬收入，沒超過起征點(diǎn)，請(qǐng)問怎么填寫增值稅申報(bào)表？我填寫的免稅銷售額，下面出來的的減免銷售額是按3個(gè)點(diǎn)算的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
有限公司的嗎？如果是的話，在第十欄里面填寫的免稅的稅額按照3%默認(rèn)的就可以的。
2023 07/06 08:57
84785006 
2023 07/06 09:03
收入20萬，開票的不含稅198019.81 增值稅1980.19（1個(gè)點(diǎn)）第10欄填的是198019.81,還是200000/1.03，下面帶出來的免稅額是5825.15，并不是1980.19?。?/div>
郭老師 
2023 07/06 09:04
20萬除以1.01，按照你開發(fā)票的不含稅金額填寫。
郭老師
2023 07/06 09:05
然后這個(gè)不含稅的金額乘以3%等于免稅的稅額，系統(tǒng)默認(rèn)的就是3%，不用改。
84785006
2023 07/06 09:33
可以按照這樣申報(bào) 系統(tǒng)提示錯(cuò)誤，還需要填寫增值稅減免申報(bào)表，填完了，之后顯示主表是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 07/06 09:36
你好，不要填寫，忽略提交就行。
閱讀 148
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師你好，本季度的增值稅小規(guī)模申報(bào)表，我是小微企業(yè)，發(fā)票開的都是免稅的，第10欄的小微企業(yè)免稅銷售額，我是按免稅填寫，還是按1%填寫？
571 -
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納，季度為超過30萬，我將收入填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，但是免稅額是按照3%計(jì)算的，票面是1%，和票面稅率不符，請(qǐng)問怎么申報(bào)？
1981
-
小微企業(yè)增值稅申報(bào)表，超過季度起征點(diǎn)，季度不含稅銷售額500096.41，第10欄小微企業(yè)免稅銷售額該怎么填？
151
-
增值稅小規(guī)模納稅人，減免稅申報(bào)表怎么填寫，稅率1%，季度銷售額沒有超過45萬元
414
-
小規(guī)模2季度開票收入50萬在增值稅主表12欄其他免稅銷售額填寫對(duì)嗎？如果不超過45萬還是和以前一樣填寫第9欄小微企業(yè)免稅銷售額
161
意見反饋
