問(wèn)題已解決

企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用，但是平時(shí)入賬沒(méi)有歸集，第三方季度末歸集之后，財(cái)務(wù)如何調(diào)賬，調(diào)整之前的分錄呢

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 09:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你平時(shí)做帳的時(shí)候怎么做的？
2023 07/06 09:09
84784979
2023 07/06 09:20
平時(shí)就是按照一般費(fèi)用核算，工資就是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，季度末的時(shí)候第三方提供數(shù)據(jù)，我們需要根據(jù)數(shù)據(jù)把屬于研發(fā)人員的工資單獨(dú)核算
郭老師
2023 07/06 09:24
借研發(fā)支出費(fèi)用化或者是資本化，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 07/06 09:24
如果是費(fèi)用化的，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。
84784979
2023 07/06 09:24
需要再結(jié)轉(zhuǎn)么？
84784979
2023 07/06 09:24
借管理費(fèi)用貸研發(fā)支出是么
郭老師
2023 07/06 09:28
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784979
2023 07/06 09:29
謝謝郭老師的解答
郭老師
2023 07/06 09:31
不用客氣，工作愉快。
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